衡陽縣就業服務中心2019年部門預算說明

衡陽縣就業服務中心2019年部門預算說明

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職能

二、機構設置

三、部門預算單位的構成

第二部分  2019年部門預算

一、 收入支出預算分析

二、“三公經費”預算

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占用情況說明

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

 

 第三部分  名詞解釋

機關運行經費

“三公”經費

 

一、單位情況

      (一)基本情況。

       1、工作職能

(一)配合人力資源和社會保障行政部門制定和完善就業創業政策,落實職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、特定就業政策補貼、創業擔保貸款基金和微利項目的創業擔保貸款貼息、公共就業服務能力建設補助及扶持公共就業服務等政策,并提供就業政策法規咨詢服務。                 

(二)統籌開展城鄉就業工作,統籌做好城鄉各類群體的就業服務工作;

(三)建立就業困難人員和農村貧困戶數據庫,對就業困難人員和農村貧困戶實施就業援助,建立就業援助長效機制;

(四)在人力資源和社會保障行政部門指導下,組織實施勞動力資源調查和就業與失業情況統計分析工作,組織農村富余勞動力向城鎮和非農產業轉移,引導有序流動;

(五)發布職業培訓信息,提供職業培訓、創業培訓、創業擔保貸款等服務;負責開展全縣失業人員培訓、農村勞動力轉移就業職業技能培訓、扶貧培訓和創業培訓及企業職工技能提升培訓;  

(六)指導辦理就業登記、失業登記等事務;

(七)指導本行政區域內公共就業服務體系的建設和業務工作、就業服務功能的拓展,定期對工作人員進行業務知識培訓;

(八)指導本行政區域內符合創業擔保貸款條件的人員開展創業擔保貸款和貼息,引導貸款人員自謀職業、自主創業或合伙經營實體或開辦勞動密集型小企業等;

(九)承辦縣人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

2、機構情況

根據職責,本中心內設6個,納入2019年部門預算編制范圍。內設股室分別是:辦公室、城鎮就業股、就業培訓股、農村就業股、就業培訓中心、創業擔保貸款管理中心。共有人員編制32名,實際在職人員33人,退休人員9人。

 

二、收入支出預算情況分析

(一)收入預算情況。

年初部門預算安排2231.6997萬元(其中經費撥款257.6997萬元,就業補助資金專項轉移支付預1474萬元,創業貸款貼息資金縣本級配套資金150萬元,就業創業專項資金縣本級配套資金350萬元

(二)支出預算情況。

年初部門預算安排2231.6997萬元(其中人員支出安排240.8762萬元,公用經費16.8235萬元,專項商品和服務支出1974萬元)

(三)差異原因分析

經費撥款較上年預算減少5.944萬元,主要是沒有預算2019年年終一次性獎金、公用經費例行逐年遞減等。

三、“三公”經費預算情況。

1)2019年“三公”經費預算5.51萬元(其中公務接待2.66萬元,因公出國費用0萬元,公務用車2.85萬元)。

2)2018年“三公”經費預算5.8萬元(其中因公出國費用0萬元,公務接待費2.8萬元,公務用車3萬元)。

2019年“三公”經費預算比上年減少0.29萬元(公務接待減少0.14萬元,公務用車減少0.15萬元,因公出國減少0萬元)

 “三公”經費減少的原因:嚴格按照“三公”經費管理規定執行,認真貫徹落實“三公”經費的文件精神,公務接待費和公務用車費用進一步減少。

四、機關運行經費安排情況。

2019年機關運行經費預算16.8235萬元,其中:辦公經費4.5625萬元,印刷費0.05萬元, 水費0.21萬元,電費2.021萬元,物業管理費1萬元,差旅費1.2萬元,會議費0.2萬元,公務接待費2.66萬元,公務用車運行維護費2.85萬元,工會經費2.07萬元)

五、政府采購情況。

    2019年我中心無政府采購預算。

六、國有資產占有情況說明

2019年年初資產總額1340.38萬元,其中流動資產922.26萬元,固定資產128.34萬元(主要包括房屋及構筑物39.5萬元,通用設備79.9萬元、辦公桌等其他固定資產8.94萬元)。

七、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年我單位沒有重點項目預算。

八、政府性基金預算情況說明

我單位沒有政府性基金。

 

、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

                   衡陽縣就業服務中心                   2019年4月10日

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