衡陽縣城市建設投資管理中心2019年度部門預算編制說明

衡陽縣城市建設投資管理中心

2019年度部門預算編制說明

   

第一部分  衡陽縣城市建設投資管理中心單位概況

一、工作職能

二、機構情況

第二部分  衡陽縣城市建設投資管理中心2019年度部門預算表

第三部分  衡陽縣城市建設投資管理中心2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算情況

二、預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費執行情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、國有資產占有情況說明

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、"三公"經費增減變化原因說明

八、政府性基金預算收入支出預算情況

第四部分  名稱解釋

一、 機關運行經費

二、"三公"經費

 

     一、衡陽縣城市建設投資管理中心單位概況

      (一)基本情況。

       1、工作職能

(一)負責歸集、管理、使用縣本級及上級用于城市、交通基礎設施建設的財政資金和上級專項補助資金。

(二)負責歸集、管理、使用縣政府決定用于城市和交通建設的其他資金。

(三)負責歸集、管理、使用用于城市和交通建設的政府性舉債、償債資金。

(四)負責歸集、管理、使用縣政府授權經營范圍內的土地及其他經營性收益。

(五)負責牽頭編制、匯總、上報城市、交通建設項目年度資金預算,辦理相關項目結算手續。

(六)負責經營縣政府授權的國有資產、履行投資主體職能;管理和組織實施政府指定的城市建設、交通建設投資項目。

(七)負責舊城改造開發、房地產綜合開發、建設物資經營貿易,統一經營政府授權的廣告經營拍賣權等城市資源。

(八)負責經營政府授權的農村基礎設施和農業綜合開發項目。

(九)配合國土部門進行土地儲備。

(十)參與城市和交通發展規劃的編制和審查;參與城市、交通建設投資項目的前期可行性研究、勘測、設計及竣工驗收、決算和移交等工作。

完成縣政府交辦的其他工作。

2、機構情況

根據上述主要職責,我單位內設部室9個。

內設處室分別是綜合部、人力資源部(加掛"監察室"牌子)、戰略發展部、財務融資部、社會工作部、政策法規與審計部、資產經營管理部、交通建設工程管理部、城市建設工程管理部。

二、收入支出預算情況分析

(一)收入預算情況。

年初部門預算安排268.88萬元(其中社會保障和就業支出安排38.86萬元,醫療衛生與計劃生育支出11.98萬元,城鄉社區支出196.52萬元,住房公積金21.52萬元)。

年初部門預算安排268.88萬元,其中:人員支出安排253.98萬元,公用經費14.9萬元,項目經費0萬元。

(二)支出預算情況。

年初部門預算安排268.88萬元(其中人員支出安排253.98萬元,公用經費14.9萬元,項目經費0萬元)。

(三)差異原因分析

經費撥款較上年預算增加5.26萬元,主要是2019年部門預算人員工資上調所致。

三、"三公"經費預算情況。

(1)2019年"三公"經費預算1.995萬元(其中公務接待1.995萬元,因公出國費用0萬元,公務用車0萬元)。

(2)2018年"三公"經費預算2.1萬元(其中因公出國費用0萬元,公務接待費2.1萬元,公務用車0萬元)。

2019年"三公"經費預算比上年減少0.105萬元(公務接待減少0.105萬元,公務用車減少0萬元,因公出國減少0萬元),。

 "三公"經費減少的原因:嚴格按照"三公"經費管理規定執行,認真貫徹落實"三公"經費的文件精神,公務接待費減少。

四、機關運行經費安排情況。

2019年機關運行經費預算14.9萬元,其中:辦公經費5.81萬元, 水費0.3萬元,電費1.83萬元,物業管理費1.89萬元,差旅費0.48萬元,會議費0.5,公務接待費1.995萬元,工會經費2.1萬元)。

五、政府采購情況。

    2019年我單位無政府采購預算。

   六、國有資產占有情況說明

    2019年度我單位沒有國有資產占有情況說明。

七、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2019年我局沒有重點項目預算。

八、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費:納入省財政預算管理的"三公"經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                               

衡陽縣城市建設投資管理中心  

 

             2019年4月11日

 

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